一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.主管全市党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2.负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作，承担市委、市政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

3.负责检查并处理全市党组织、党员违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；必要时直接查处基层党组织管辖范围内比较重要或复杂的党纪案件。

4.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

承办上级纪委、监委和市委、市政府委托和交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共义乌市委纪委（监委）部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5646.56万元，支出总计5646.56万元,与2020年度相比，各增加404.23万元，增长7.71%。主要原因是人员经费和清廉义乌课题研究、清廉义乌教育基地项目、义乌村务清廉钉办运行系统、东西部扶贫支出等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5628.46万元；包括财政拨款收入5628.46万元（其中，一般公共预算5536.95万元，政府性基金预算91.51万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5628.46万元，其中基本支出5235.43万元，占93.02%；项目支出393.03万元，占6.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5646.56万元，支出总计5646.56万元，与2020年相比，各增加404.23万元，增长7.71%。主要原因是人员经费和清廉义乌课题研究、清廉义乌教育基地项目、义乌村务清廉钉办运行系统、东西部扶贫支出等增加；财政拨款支出年初预算数4701.06万元，完成年初预算的120.12%，主要原因是人员经费及清廉义乌课题研究、清廉义乌教育基地项目、义乌村务清廉钉办运行系统、东西部扶贫支出等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5536.95万元，占本年支出合计的98.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.72万元，增长5.99%。主要原因是人员经费和清廉义乌课题研究、义乌村务清廉钉办运行系统、东西部扶贫支出等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5536.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5106.90万元，占92.23%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出45.60万元,占0.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出374.45万元,占6.76%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出10万元,占0.18%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4701.60万元，支出决算为5536.95万元,完成年初预算的117.77%，主要原因是人员经费和清廉义乌课题研究、义乌村务清廉钉办运行系统、东西部扶贫支出等增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为4095.27万元，支出决算为4860.98万元，完成年初预算的118.70%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加四川汶川扶贫资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.6万元，比年初预算增加45.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加义乌村务清廉钉办运行系统经费。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为224.98万元，支出决算为240.92万元，完成年初预算的107.09%，决算数大于预算数的主要原因是清廉义乌课题研究经费追加等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为250.90万元，支出决算为250.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为125.45万元，支出决算为123.55万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是按规定标准缴纳职业年金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5235.43万元，其中：

人员经费4706.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费529.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出91.51万元，占本年支出合计的1.62%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加91.51万元，增加%。主要原因是清廉义乌教育基地项目经费追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出91.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出91.51万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为91.51万元，主要原因是清廉义乌教育基地项目经费追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.51万元，比年初预算增加91.51万元，决算数大于预算数的主要原因是清廉义乌教育基地项目经费追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约接待经费以及接待人数变化。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国出（境）费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置经费及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为1.99万元，占100%，与2020年度相比，增加1.05万元，增长111.71%，主要原因是接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费预算安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.5%。国内公务接待32批次，累计195人次。主要用于接待上级和相关部门单位考察、学习调研、联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约接待经费以及接待人数变化。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.99万元，主要用于上级和相关部门单位考察、学习调研、联系工作等，接待32批次，累计195人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为548.59万元，支出决算为529.18万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因控制经费支出节约经费；比2020年度减少44.36万元，下降8.39%，主要原因是控制经费支出节约经费等。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额49.36万元，其中：政府采购货物支出49.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的0.37%。其中，授予小微企业合同金额0.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，纪委（监委）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，纪委（监委）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金164.28万元，占一般公共预算项目支出总额的41.8%。组织对2021年度清廉义乌教育基地1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金91.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市纪委（监委）在2021年度部门决算中反映巡察工作经费及专项业务培训项目绩效自评结果。

专项业务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是分层级分领域深化全员培训，全年开展4批次共300人次培训，实现培训全员覆盖、全类别覆盖、全业务覆盖；二是强化实战练兵，加大以案代训、顶岗锻炼力度，组织开展知识竞赛、业务技能比武等活动，增强斗争本领。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

巡察工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11.47万元，执行数为10.51万元，完成预算的91.59%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展十四届市委第11、12轮常规巡察，实现全覆盖任务，移交问题线索15件，追缴资金718.2万元。二是组织开展涉粮问题专项巡察，共发现面上问题24个，留置2人。三是组织开展村社巡察“回头看”，选取党组织软弱涣散、重点工作推进不力、信访问题突出的10个村社开展巡察“回头看”，发现问题161个、问题线索7条，党纪处分3人，第一种形态处理88人，追缴资金289.6万元。国家统计局义乌调查队独立实施的民意调查结果显示，被访者评价2021年我市全面从严治党的满意度为97.8%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位基本支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：是指反映其他用于扶贫方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：是指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案（项）是指反映查处大要（专）案的支出。

24.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）是指反映用于其他纪检监察事务方面的支出。